豫財會〔2019〕7號《河南省財政廳關(guān)于開展2018年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作的通知》

河南省財政廳關(guān)于開展2018年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作的通知





豫財會〔2019〕7號

各省轄市、有關(guān)縣（市）財政局，省直各部門，各有關(guān)單位：

為進(jìn)一步推動我省行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)，掌握全省行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建立與實施情況，根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告管理制度（試行）》（財會〔2017〕1號）和《財政部關(guān)于開展2018年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作的通知》（財會函〔2018〕11號）的有關(guān)要求，開展全省2018年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作?，F(xiàn)通知如下：

一、總體要求

（一）提高思想認(rèn)識。行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告工作是對單位內(nèi)部控制工作的年度總結(jié)和總體評價，是單位開展內(nèi)部控制建設(shè)的必要環(huán)節(jié)。各地區(qū)、各部門、各單位要提高對內(nèi)部控制報告工作重要性的認(rèn)識，以評促建，進(jìn)一步推動單位內(nèi)部控制建設(shè)，完善內(nèi)部控制體系。

（二）加強組織領(lǐng)導(dǎo)。各地區(qū)、各部門、各單位要加強組織協(xié)調(diào)，制定工作方案，明確時間節(jié)點，做好內(nèi)部控制報告的編制、審核、匯總、報送、分析、使用等工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)內(nèi)部控制報告工作與部門決算、政府采購、國有資產(chǎn)報告等工作，確保同口徑數(shù)據(jù)的一致性。

（三）確保報告質(zhì)量。今年內(nèi)控報告的內(nèi)容與往年報告有較大變化，各單位應(yīng)根據(jù)本單位內(nèi)部控制建立與實施的實際情況，認(rèn)真學(xué)習(xí)軟件操作手冊和視頻講解，如實、及時編制報送報告；各地區(qū)、各部門應(yīng)加大對所屬單位內(nèi)部控制報告的審核力度，按時報送匯總內(nèi)部控制報告。

（四）開展分析應(yīng)用。各地區(qū)、各部門應(yīng)堅持需求導(dǎo)向和問題導(dǎo)向，探索應(yīng)用大數(shù)據(jù)技術(shù)，挖掘內(nèi)部控制報告價值，積極開展內(nèi)部控制報告的專題分析和評價結(jié)果的應(yīng)用工作。

二、報送要求

（一）地方財政部門

各省轄市、直管縣財政部門應(yīng)于2019年5月10日前完成對所屬市縣及本級部門（不含垂直管理部門）行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告的審核和匯總工作，將本地區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告報送財政廳（會計處）。

（二）省直部門

省直各部門、各單位應(yīng)于2019年4月30日前完成本部門、本單位所屬行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告的審核和匯總工作，將匯總內(nèi)部控制報告報送財政廳（會計處）。

垂直管理單位應(yīng)按照要求向上級主管部門單向報送。

三、其他事項

（一）2018年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告，我省仍然實行單機版編報，各地區(qū)、各部門、各單位使用財政部統(tǒng)一制發(fā)的“2018年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告填報軟件”開展編制、匯總工作。請在財政部會計司網(wǎng)站（http://kjs.mof.gov.cn/）“在線服務(wù)--軟件下載”欄目或河南省財政廳一體化業(yè)務(wù)數(shù)字平臺（財政內(nèi)網(wǎng)）“通知公告”欄目下載填報軟件及有關(guān)操作手冊和操作講解視頻等（單機版）。

（二）各省轄市、直管縣財政部門和各省直部門應(yīng)報送本地區(qū)（部門）紙質(zhì)版和電子版匯總內(nèi)部控制報告。紙質(zhì)版報告應(yīng)由地區(qū)（部門）負(fù)責(zé)人簽字并加蓋匯總單位公章。

電子版內(nèi)部控制報告從2018年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告填報軟件導(dǎo)出.jio格式文件，內(nèi)容包括匯總內(nèi)部控制報告和納入?yún)R總范圍內(nèi)各級行政事業(yè)單位內(nèi)控報告。

聯(lián)系人：河南省財政廳會計處 付會香 張睿

電子郵箱：kuaijichu@163.com

技術(shù)支持：北京久其軟件股份有限公司 

技術(shù)服務(wù)電話：400-119-9797 轉(zhuǎn)8



附件：【點擊下載】

1.2018年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告

2.2018年度地區(qū)（部門）行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告




 

河南省財政廳

2019年1月18日

掃描二維碼 關(guān)注我們

本文鏈接：http://www.dyerandpostasalon.com/policy/60498.html

本文關(guān)鍵詞： 豫財會, 河南省財政廳, 2018年度, 行政, 事業(yè)單位, 內(nèi)部, 控制, 報告, 編報, 通知