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關(guān)于北京市2023年預(yù)算執(zhí)行情況和2024年預(yù)算的報告
——2024年1月21日在北京市第十六屆人民代表大會第二次會議上
北京市財政局局長 韓杰
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將北京市2023年預(yù)算執(zhí)行情況和2024年預(yù)算草案的報告提請市十六屆人大二次會議審議，并請市政協(xié)各位委員提出意見。
一、2023年預(yù)算執(zhí)行情況
2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，是三年新冠疫情防控轉(zhuǎn)段后經(jīng)濟恢復(fù)發(fā)展的一年。面對復(fù)雜嚴(yán)峻的外部環(huán)境和艱巨繁重的改革發(fā)展穩(wěn)定任務(wù)，全市上下在以習(xí)近平同志為核心的黨中央堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在中共北京市委直接領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會監(jiān)督支持下，堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大和二十屆二中全會精神，深入貫徹習(xí)近平總書記對北京一系列重要講話精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，加強“四個中心”功能建設(shè)，提高“四個服務(wù)”水平，堅持“五子”聯(lián)動服務(wù)和融入新發(fā)展格局，堅持統(tǒng)籌發(fā)展與安全，努力克服各種不利因素影響，奮力推動首都高質(zhì)量發(fā)展。全市各級財政部門立足財政職能，全面提升財政資源配置效率、財政政策效能和資金管理使用效益，集中財力保障重大戰(zhàn)略、重要任務(wù)、重點改革實施，全力做好防汛救災(zāi)及恢復(fù)重建資金保障，持續(xù)保障和改善民生，積極推動經(jīng)濟整體回升向好，扎實推進預(yù)算管理改革，確保財政運行平穩(wěn)安全，預(yù)算執(zhí)行情況較好，順利完成市十六屆人大一次會議確定的目標(biāo)任務(wù)。
2023年，根據(jù)《預(yù)算法》和《北京市預(yù)算審查監(jiān)督條例》有關(guān)規(guī)定，綜合新增政府債券資金、動用市級預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金支持災(zāi)后恢復(fù)重建等情況，本市一般公共預(yù)算支出和政府性基金預(yù)算支出規(guī)模發(fā)生變化。我們依法報請市人大常委會審查批準(zhǔn)了市級一般公共預(yù)算支出和政府性基金預(yù)算支出調(diào)整方案。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.全市一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況。
2023年，隨著一系列穩(wěn)預(yù)期促發(fā)展政策落地見效，全市經(jīng)濟整體回升向好，市區(qū)兩級合力加強財源建設(shè)，穩(wěn)定財政增收的財源基礎(chǔ)。全市一般公共預(yù)算收入完成6181.1億元，增長8.2%，超過年初目標(biāo)4.2個百分點；完成調(diào)整預(yù)算的104.0%，超收238.2億元。稅收占比為86.7%，財政收入質(zhì)量連續(xù)三年保持全國第一。加中央返還及補助、地方政府債券等收入3121.1億元，總收入9302.2億元。全市一般公共預(yù)算支出7971.6億元，增長6.7%；完成調(diào)整預(yù)算的101.8%。加上解中央、政府債券還本等支出1330.6億元，總支出9302.2億元。全市一般公共預(yù)算實現(xiàn)收支平衡。
2.市級一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況。
2023年，市級一般公共預(yù)算收入3380.9億元，完成調(diào)整預(yù)算的103.3%（超收107.2億元，全部依法轉(zhuǎn)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金）；加中央返還及補助1630.1億元、區(qū)上解469.2億元、地方政府債券收入373.7億元（新增債券168.0億元、再融資債券205.7億元）、調(diào)入資金32.9億元、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金292.9億元、地方上年專項政策性結(jié)轉(zhuǎn)使用34.4億元，總收入6214.1億元。市級一般公共預(yù)算支出5606.0億元，其中：地方財力安排的支出4777.5億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.0%；中央專項和共同事權(quán)轉(zhuǎn)移支付安排支出828.5億元。加上解中央支出120.7億元、地方政府債券還本129.9億元、地方政府債券轉(zhuǎn)貸支出171.5億元、地方政府向國際組織借款還本0.4億元、補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金172.2億元、地方專項政策性結(jié)轉(zhuǎn)下年使用13.4億元，總支出6214.1億元。市級一般公共預(yù)算實現(xiàn)收支平衡。
2023年，市級預(yù)備費50億元，主要用于搶險救災(zāi)和災(zāi)后恢復(fù)重建，以及2023—2024年供暖季提前供暖補助等。
2023年，市對區(qū)體制返還和轉(zhuǎn)移支付2261.8億元，完成調(diào)整預(yù)算的109.8%，主要是年度執(zhí)行中使用中央轉(zhuǎn)移支付、基本建設(shè)轉(zhuǎn)移支付等加大對各區(qū)支持。其中：對區(qū)體制返還和一般性轉(zhuǎn)移支付1677.5億元，專項轉(zhuǎn)移支付584.3億元。一般性轉(zhuǎn)移支付主要用于提升各區(qū)基本公共服務(wù)水平；支持受災(zāi)地區(qū)道路恢復(fù)重建、供水設(shè)施修復(fù)工程等；穩(wěn)步推進疏整促、城市更新等行動計劃，支持回天、城南地區(qū)等區(qū)域加快補齊短板；激勵引導(dǎo)生態(tài)涵養(yǎng)區(qū)加大生態(tài)保護力度，加快綠色發(fā)展等。專項轉(zhuǎn)移支付主要用于支持各區(qū)促進學(xué)前教育普及普惠發(fā)展，落實好節(jié)能減排、重點區(qū)域環(huán)境整治提升等專項任務(wù)，保障重點領(lǐng)域項目實施等。
2023年，市政府固定資產(chǎn)投資680.0億元，增長20.9%，完成調(diào)整預(yù)算的104.6%。其中：一般公共預(yù)算安排430.0億元，政府性基金預(yù)算安排250.0億元。在年初預(yù)算安排550.0億元的基礎(chǔ)上，年度執(zhí)行中通過動用市級預(yù)備費、市級預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等措施再增加130.0億元，支持各區(qū)加快民生保障、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、災(zāi)后恢復(fù)重建等領(lǐng)域重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
3.市級主要收入科目執(zhí)行情況。
2023年，市級稅收收入完成3002.3億元，增長9.9%。其中：增值稅完成1071.3億元，增長37.8%，主要是2022年實施大規(guī)模留抵退稅形成低基數(shù)，以及2023年企業(yè)經(jīng)營逐步恢復(fù)，產(chǎn)品和服務(wù)銷售增長帶動。企業(yè)所得稅完成794.1億元，下降2.4%，主要是部分行業(yè)企業(yè)經(jīng)營利潤有所下降。個人所得稅完成625.9億元，下降1.6%，主要是提高“一老一小”專項附加扣除標(biāo)準(zhǔn)，減輕家庭撫養(yǎng)贍養(yǎng)負(fù)擔(dān)。市級非稅收入378.6億元，下降9.8%,主要是2022年盤活閑置資產(chǎn)，一次性非稅收入入庫形成高基數(shù)。
4.市級主要支出科目執(zhí)行情況。
教育支出495.8億元。其中：地方財力安排的經(jīng)費類支出442.2億元，包括市本級301.5億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.0%；市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付140.7億元。主要用于促進各類教育事業(yè)發(fā)展。持續(xù)擴充中小學(xué)學(xué)位供給，促進義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡和城鄉(xiāng)一體化發(fā)展，保障受災(zāi)地區(qū)中小學(xué)秋季順利開學(xué)；支持幼兒園提供2—3歲普惠托育服務(wù)；完善職業(yè)教育和培訓(xùn)體系，促進產(chǎn)教融合；深化市屬高校分類發(fā)展改革，支持在京高校高精尖創(chuàng)新中心建設(shè)；落實家庭經(jīng)濟困難學(xué)生補助政策等。
科學(xué)技術(shù)支出435.0億元。其中：地方財力安排的經(jīng)費類支出420.5億元，包括市本級417.6億元，完成調(diào)整預(yù)算的99.2%；市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付2.9億元。主要用于加快國際科技創(chuàng)新中心建設(shè)。優(yōu)化科研經(jīng)費使用方向，高水平推進“三城一區(qū)”建設(shè)；強化國家戰(zhàn)略科技力量建設(shè)，保障在京國家實驗室高質(zhì)量運行；支持新型研發(fā)機構(gòu)開展有組織科研，促進關(guān)鍵核心技術(shù)研發(fā)，支撐生命科學(xué)、新一代信息通信、人工智能等重點領(lǐng)域科技攻關(guān)；做好科技領(lǐng)軍等重大人才工程經(jīng)費保障，培育和引進首都科技領(lǐng)域頂尖人才。
文化旅游體育與傳媒支出151.3億元。其中：地方財力安排的經(jīng)費類支出139.3億元，包括市本級支出108.9億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.5%；市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付30.4億元。主要用于推進全國文化中心建設(shè)。深入推進中軸線申遺保護，加強“一城三帶”重點文物保護修繕和利用；支持北京藝術(shù)中心、城市圖書館、大運河博物館竣工投用，推進“書香京城”“博物館之城”“演藝之都”建設(shè)；完善公共文化設(shè)施網(wǎng)絡(luò)體系，實施文化惠民工程；支持舉辦體育賽事，推動體育產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展；助力高水平辦好北京文化論壇、北京國際電影節(jié)、北京國際設(shè)計周等活動，支持文體商旅融合發(fā)展。
社會保障和就業(yè)支出456.4億元。其中：地方財力安排的經(jīng)費類支出223.7億元，包括市本級182.9億元，完成調(diào)整預(yù)算的101.8%；市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付40.8億元。主要用于健全多層次社會保障體系。落實惠企穩(wěn)崗、擴大就業(yè)措施，幫助高校畢業(yè)生、退役軍人等重點群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)；加強社會兜底保障，穩(wěn)步提高社保待遇水平，完善基本養(yǎng)老、基本醫(yī)療、工傷、失業(yè)等社會保險制度；健全退役軍人服務(wù)保障體系，落實優(yōu)撫對象撫恤待遇；加快健全殘疾人社會保障制度和關(guān)愛服務(wù)體系。
衛(wèi)生健康支出325.7億元。其中：地方財力安排的經(jīng)費類支出231.7億元，包括市本級199.1億元，完成調(diào)整預(yù)算的98.9%；市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付32.6億元。主要是在2022年安排防疫支出高基數(shù)的基礎(chǔ)上，2023年繼續(xù)加強公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)。促進優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源均衡布局，保障新建公立醫(yī)院順利開辦；完善分級診療服務(wù)體系，推進社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，提升基層救護能力；抓實抓細(xì)災(zāi)后環(huán)境消殺和衛(wèi)生防疫，確保“大災(zāi)之后無大疫”。
節(jié)能環(huán)保支出183.5億元。其中：地方財力安排的經(jīng)費類支出159.5億元，包括市本級119.2億元，完成調(diào)整預(yù)算的102.3%；市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付40.3億元。主要用于實施綠色北京戰(zhàn)略。保障全市供熱系統(tǒng)整體運行平穩(wěn);推進機動車“油換電”工作;支持開展低碳技術(shù)攻關(guān)和低碳試點;強化土壤污染風(fēng)險管控和修復(fù),推進城鄉(xiāng)水環(huán)境治理，不斷提升生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出356.4億元。其中：地方財力安排的經(jīng)費類支出233.9億元，包括市本級222.1億元，完成調(diào)整預(yù)算的103.1%；市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付11.8億元。主要用于提升城市治理效能。支持背街小巷環(huán)境精細(xì)化治理，打造更多精品宜居街巷；深入推進生活垃圾分類；多措并舉破解老舊小區(qū)物業(yè)管理難題；持續(xù)開展城市公共空間綜合整治工作，提高城市宜居品質(zhì)。
農(nóng)林水支出222.0億元。其中：地方財力安排的經(jīng)費類支出199.0億元，包括市本級100.7億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.2%；市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付98.3億元。主要用于全面實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。加快災(zāi)后農(nóng)村人居環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施恢復(fù)重建；打造“種業(yè)之都”，落實對種糧農(nóng)民、農(nóng)機購置等各類農(nóng)業(yè)補貼政策；實施農(nóng)房質(zhì)量安全提升工程，加快農(nóng)村危房改造和抗震節(jié)能改造；做好南水北調(diào)調(diào)水和永定河生態(tài)補水資金保障。
交通運輸支出353.7億元。其中：地方財力安排的經(jīng)費類支出294.1億元，包括市本級293.0億元，完成調(diào)整預(yù)算的98.4%；市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付1.1億元。主要用于優(yōu)化交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施布局、結(jié)構(gòu)和功能。落實京津冀協(xié)同發(fā)展交通一體化戰(zhàn)略，加快平谷線、京唐（濱）城際鐵路等項目建設(shè)；強化學(xué)校、醫(yī)院、景區(qū)等重點區(qū)域交通綜合治理，支持開通多條通學(xué)公交線路；持續(xù)完善高速公路、公交、自行車等車道和人行步道布局，營造綠色出行環(huán)境。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出19.8億元。其中：地方財力安排的經(jīng)費類支出（市本級支出）13.0億元，完成調(diào)整預(yù)算的95.5%，低于調(diào)整預(yù)算主要是結(jié)合重要民生商品保供穩(wěn)價政策實際需求及執(zhí)行情況，將部分資金調(diào)整用于災(zāi)后恢復(fù)重建等重點工作。主要用于發(fā)揮消費拉動經(jīng)濟的基礎(chǔ)性作用。保障中國國際服務(wù)貿(mào)易交易會順利舉辦，助力辦好“北京消費季”等系列促消費活動，推動實施新一輪商圈改造提升行動計劃；提升便民網(wǎng)點等生活性服務(wù)業(yè)品質(zhì)。
住房保障支出32.1億元。其中：地方財力安排的經(jīng)費類支出（市本級支出）23.0億元，完成調(diào)整預(yù)算的74.2%。低于調(diào)整預(yù)算主要是結(jié)合部分老舊小區(qū)改造工作進展和實際需求，將部分資金調(diào)整用于相關(guān)區(qū)城市更新和災(zāi)后恢復(fù)重建等重點工作。主要用于加大保障性住房供給，完善租購并舉的住房體系，支持公共租賃住房建設(shè)，改善居民住房條件。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出305.8億元。其中：地方財力安排的經(jīng)費類支出23.3億元，包括市本級18.6億元，完成調(diào)整預(yù)算的105.4%；市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付4.7億元。主要用于保障受災(zāi)人員安置、因災(zāi)倒塌損壞農(nóng)房修建等工作;做好消防救援、地質(zhì)災(zāi)害防治等領(lǐng)域的應(yīng)急設(shè)備購置更新、升級改造等資金保障。
援助其他地區(qū)支出53.7億元。全部為地方財力安排的經(jīng)費類支出（市本級支出），完成調(diào)整預(yù)算的108.4%。主要是深入開展對新疆、西藏等地區(qū)的支援合作工作，助力受援合作地區(qū)鞏固拓展脫貧攻堅成果，有效銜接鄉(xiāng)村振興工作。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2023年，全市政府性基金預(yù)算收入2110.3億元，完成調(diào)整預(yù)算的105.3%，超收106.3億元；加地方上年專項政策性結(jié)轉(zhuǎn)使用、專項債務(wù)等收入1586.8億元，總收入3697.1億元。政府性基金預(yù)算支出2737.1億元，完成調(diào)整預(yù)算的98.7%；加地方專項政策性結(jié)轉(zhuǎn)下年使用、專項債務(wù)還本等支出960.0億元，總支出3697.1億元。全市政府性基金預(yù)算實現(xiàn)收支平衡。
2023年，市級政府性基金預(yù)算收入689.7億元，完成調(diào)整預(yù)算的103.4%（超收22.7億元，除按規(guī)定調(diào)入一般公共預(yù)算外，全部依法結(jié)轉(zhuǎn)下年使用）；加中央專項轉(zhuǎn)移支付收入6.7億元、地方上年專項政策性結(jié)轉(zhuǎn)使用56.5億元、區(qū)上解收入7.0億元、專項債務(wù)收入1338.9億元（新增債券949.0億元、再融資債券389.9億元），總收入2098.8億元。市級政府性基金預(yù)算支出636.1億元，其中：地方財力安排的支出629.3億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.0%；中央專項轉(zhuǎn)移支付安排支出6.8億元。加調(diào)出資金15.1億元、專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出1169.2億元、債務(wù)還本支出217.9億元、政策性結(jié)轉(zhuǎn)下年使用60.5億元，總支出2098.8億元。市級政府性基金預(yù)算實現(xiàn)收支平衡。
市級政府性基金預(yù)算中，國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出主要用于土地儲備開發(fā)、棚戶區(qū)改造、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等重點投資項目。城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出主要用于市政府固定資產(chǎn)投資項目。彩票銷售機構(gòu)業(yè)務(wù)費支出主要用于保障福利彩票、體育彩票銷售機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)。福利彩票公益金主要用于支持社會福利設(shè)施建設(shè)及設(shè)備購置、社會福利服務(wù)項目等。體育彩票公益金主要用于推動全民健身設(shè)施建設(shè)，助力冰雪運動推廣等。國家電影事業(yè)發(fā)展資金主要用于促進電影事業(yè)發(fā)展。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2023年，全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入68.8億元，完成預(yù)算的127.1%，超收14.7億元；加中央轉(zhuǎn)移支付收入0.8億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入13.6億元,總收入83.2億元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出47.2億元，完成預(yù)算的97.2%，略低于預(yù)算主要是房山、海淀等區(qū)受“23·7”極端強降雨影響，部分國資預(yù)算項目支出延期。加向一般公共預(yù)算調(diào)出資金21.1億元、結(jié)轉(zhuǎn)下年使用14.9億元,總支出83.2億元。全市國有資本經(jīng)營預(yù)算實現(xiàn)收支平衡。
2023年，市級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入59.2億元,完成預(yù)算的118.4%（超收9.2億元，全部依法結(jié)轉(zhuǎn)下年使用）,主要是部分國企2022年利潤收入好于預(yù)期，以及股權(quán)項目分紅增加；加中央轉(zhuǎn)移支付收入0.8億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入9.0億元,總收入69.0億元。市級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出41.3億元,完成預(yù)算的100.0%，主要用于引導(dǎo)市屬國企產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、優(yōu)化高精尖產(chǎn)業(yè)布局等；加中央轉(zhuǎn)移支付分配區(qū)0.8億元、向一般公共預(yù)算調(diào)出資金17.7億元、結(jié)轉(zhuǎn)下年使用9.2億元,總支出69.0億元。市級國有資本經(jīng)營預(yù)算實現(xiàn)收支平衡。
（四）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
2023年，全市社會保險基金預(yù)算收入6434.0億元，完成預(yù)算的101.9%。社會保險基金預(yù)算支出4264.1億元，完成預(yù)算的94.0%。當(dāng)年收支結(jié)余2169.9億元，符合社?；痤A(yù)算收支平衡、略有盈余的規(guī)定。
上述數(shù)據(jù)根據(jù)預(yù)算執(zhí)行情況初步匯總，在地方財政決算編成后，還會有所變化。受部分項目據(jù)實列支，以及預(yù)備費按照具體支出事項分別列支到相應(yīng)科目等因素影響，各科目執(zhí)行數(shù)據(jù)與預(yù)算安排存在一定差異，具體情況及相關(guān)說明詳見《北京市2023年預(yù)算執(zhí)行情況和2024年預(yù)算》。
（五）2023年推進財稅改革及落實市人大決議情況
2023年，全市各級財政部門嚴(yán)格落實《預(yù)算法》《預(yù)算法實施條例》及《北京市預(yù)算審查監(jiān)督條例》，認(rèn)真落實市十六屆人大一次會議決議、市人大財經(jīng)委審查意見，以新時代首都發(fā)展為統(tǒng)領(lǐng)，把開展主題教育當(dāng)作推動工作的強大動力，積極發(fā)揮財政職能作用，著力打好宏觀政策調(diào)控、擴大內(nèi)需、改革創(chuàng)新、防范化解風(fēng)險組合拳，以首善標(biāo)準(zhǔn)推動首都經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。
1.推動積極財政政策加力提效，有效激發(fā)市場主體活力。
市場主體是經(jīng)濟的力量載體，財政部門著力增強財政政策精準(zhǔn)性、有效性，助力市場主體紓困發(fā)展。聚焦中小微企業(yè)和個體工商戶，延續(xù)和優(yōu)化部分稅費優(yōu)惠政策，2023年為企業(yè)減輕稅費負(fù)擔(dān)超850億元。統(tǒng)籌用好社會保險補貼、職業(yè)培訓(xùn)補貼、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息等政策資金，促進重點群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)。安排首貸貼息、擔(dān)保費用補助等資金，支持政府性擔(dān)保機構(gòu)“降費率、擴規(guī)模”，推動實體經(jīng)濟融資成本穩(wěn)中有降。以企業(yè)需求為導(dǎo)向，健全財源企業(yè)服務(wù)機制，指導(dǎo)各區(qū)協(xié)調(diào)解決企業(yè)發(fā)展訴求五千余項。完善市區(qū)財源建設(shè)機制，激勵各區(qū)涵養(yǎng)培育優(yōu)質(zhì)財源，促進新業(yè)務(wù)、新項目加快落地。積極培育科技型財源企業(yè)，國際科技創(chuàng)新中心建設(shè)成效初步顯現(xiàn)，高新技術(shù)、專精特新、獨角獸等企業(yè)財政收入分別增長16.2%、10.5%、62.5%。
2.積極發(fā)揮財政政策資金綜合效應(yīng)，保障重大戰(zhàn)略和重要任務(wù)落實。
牢牢把握高質(zhì)量發(fā)展這個首要任務(wù)，強化財政政策支持和資金保障，著力穩(wěn)預(yù)期、擴內(nèi)需、促消費，促進經(jīng)濟循環(huán)暢通。全面落實國家戰(zhàn)略，支持雄安新區(qū)“三校一院”交鑰匙項目開學(xué)開診，公共服務(wù)共建共享不斷深化;做好“一帶一路”國際合作高峰論壇、全球數(shù)字經(jīng)濟大會等國際會議服務(wù)保障，助力“兩區(qū)”建設(shè)，推進高水平對外開放。加強消費基礎(chǔ)設(shè)施投入，支持電動汽車充電裝置、智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施、冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施等建設(shè)。延續(xù)實施新能源汽車車輛購置稅減免政策，穩(wěn)定大宗商品消費。圍繞假日經(jīng)濟、夜間經(jīng)濟開展系列促消費活動，促進消費恢復(fù)。積極爭取1117億元政府債券資金，提前3個月完成發(fā)行工作，支持自貿(mào)試驗區(qū)科技創(chuàng)新片區(qū)、臨空區(qū)產(chǎn)業(yè)園，以及交通基礎(chǔ)設(shè)施等148個項目，拉動有效投資。落實好中央財政支持專精特新中小企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展政策，鼓勵企業(yè)創(chuàng)新；政府采購實現(xiàn)電子營業(yè)執(zhí)照“一照通投”，合同份額授予中小企業(yè)比重達八成,高于國家要求40個百分點；通過全流程“政采貸”融資服務(wù)，幫助中小企業(yè)融資2.5億元。新設(shè)人工智能、醫(yī)藥健康、機器人、信息產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域政府投資基金，助力國際科技創(chuàng)新中心建設(shè)和高精尖產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
3.全力以赴保障搶險救災(zāi)和災(zāi)后恢復(fù)重建，提升首都防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力。
全力應(yīng)對“23·7”極端強降雨，統(tǒng)籌中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金、市級預(yù)備費、市級預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、部門預(yù)算、轉(zhuǎn)移支付等資金，全力保障搶險救災(zāi)及災(zāi)后恢復(fù)重建資金需求，幫助受災(zāi)群眾盡快恢復(fù)生產(chǎn)生活秩序、溫暖過冬。建立分領(lǐng)域的災(zāi)后恢復(fù)重建資金項目庫，開展“項目單位—行業(yè)主管部門—市級綜合部門”聯(lián)審，嚴(yán)格核定項目實施內(nèi)容和建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。將救災(zāi)資金納入財政直達資金監(jiān)控范圍，強化救災(zāi)資金全流程管理和成本績效控制，確保資金安全高效使用。主動與國家有關(guān)部委溝通對接，積極申報增發(fā)國債分領(lǐng)域項目，盡最大努力爭取并用好中央救災(zāi)專項、增發(fā)國債等資金，助力受災(zāi)地區(qū)加快重建美好家園。
4.不斷增進民生福祉，持續(xù)保障和改善民生。
堅持以人民為中心的發(fā)展思想，圍繞群眾“急難愁盼”問題，用心用情辦好民生實事，民生投入占全市財政支出比重始終保持八成以上。持續(xù)推進幼兒園提供2—3歲普惠托育服務(wù)，支持新增托位超過6000個，普惠性幼兒園覆蓋率達到93%；新增中小學(xué)學(xué)位3.8萬個;不斷鞏固“雙減”工作成效。進一步完善養(yǎng)老服務(wù)體系，新建各類養(yǎng)老護理床位6232張，新增農(nóng)村鄰里互助養(yǎng)老服務(wù)點232個，不斷創(chuàng)新居家養(yǎng)老服務(wù)模式。加強基層衛(wèi)生服務(wù)中心標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，持續(xù)提升衛(wèi)生醫(yī)療水平；繼續(xù)推動公立醫(yī)院綜合改革、衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)、醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)能力建設(shè)，提升醫(yī)療服務(wù)能力。保障城市運行安全，2023年完成老舊小區(qū)改造183個、老樓加裝電梯822部；落實好水電氣熱等“城市生命線”運行資金保障政策，加快更新電力、燃?xì)獾扰涮自O(shè)施，推進安全生產(chǎn)和火災(zāi)隱患排查整治，提升特大城市安全韌性治理水平。不斷推動財力向區(qū)級下沉，2023年市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金達2261.8億元，增長10.3%，高于全市一般公共預(yù)算支出增幅3.6個百分點，支持各區(qū)兜牢“三保”底線；將生態(tài)系統(tǒng)調(diào)節(jié)服務(wù)價值（GEP-R）納入市對生態(tài)涵養(yǎng)區(qū)轉(zhuǎn)移支付分配因素，激勵生態(tài)涵養(yǎng)區(qū)提高生態(tài)保護積極性。
5.持續(xù)深化財政管理改革，促進資金管理規(guī)范安全有效。
通過深化改革、加強管理等系列措施，在有效支持經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展中促進首都財政平穩(wěn)運行、風(fēng)險總體可控。建立政府部門過緊日子評估指標(biāo)體系，引導(dǎo)部門自覺壓控行政運行成本，建設(shè)節(jié)約型機關(guān)。2023年壓減一般性支出和非緊急非剛性支出23.9億元，“三公”經(jīng)費減少5%?？v深推進全成本預(yù)算績效管理改革，實現(xiàn)市、區(qū)、街鄉(xiāng)鎮(zhèn)全覆蓋，新設(shè)優(yōu)化支出定額標(biāo)準(zhǔn)1515項，有效節(jié)約財政資金。完善國有資本經(jīng)營預(yù)算績效指標(biāo)體系;扎實開展事業(yè)單位及其所辦企業(yè)國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記、資產(chǎn)年報編制等工作。全面推進預(yù)算管理一體化建設(shè)，覆蓋市本級近千家預(yù)算單位、所有區(qū)級財政部門和近5000家區(qū)級預(yù)算單位；依托預(yù)算管理一體化系統(tǒng)加強基層財政運行動態(tài)監(jiān)測和風(fēng)險預(yù)警。加強政府債券“借用管還”全鏈條管理，在全國率先啟動提前償還專項債券試點工作，節(jié)約利息支出超七成，為盤活存量債券資產(chǎn)、節(jié)約利息成本探索新路徑。健全專項債券“日監(jiān)測、周調(diào)度”機制，將全市性重大專項債券項目納入監(jiān)測范圍，監(jiān)督項目規(guī)范有效實施。堅決遏制新增政府隱性債務(wù)，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險的底線。嚴(yán)守財經(jīng)紀(jì)律紅線，深入開展重點領(lǐng)域財經(jīng)紀(jì)律專項整治;強化會計和評估監(jiān)督，對會計服務(wù)機構(gòu)無證經(jīng)營等違法違規(guī)行為，開展專項整治。加強審計查出問題整改，將整改工作與加強管理、完善制度、追責(zé)問責(zé)緊密結(jié)合。認(rèn)真貫徹落實市人大及其常委會有關(guān)預(yù)決算決議和審查意見，主動向市人大報告國有資產(chǎn)管理、政府債務(wù)等情況；積極邀請418人次人大代表，參與198個財政績效評價和事前績效評估項目，提高資金使用效益；累計向人大財經(jīng)聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督系統(tǒng)推送近7萬張報表、7418萬條數(shù)據(jù)，為市人大強化財經(jīng)監(jiān)督提供有力支撐。
總體看，2023年，全市各級財政部門主動作為、應(yīng)變克難，加強經(jīng)濟形勢和財政收支分析研判，增強財政宏觀調(diào)控效能，加大財政資金資源整合和結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，在“緊平衡”下實現(xiàn)了財政收支平穩(wěn)運行，有力保障了全市大事要事實施，各項財政管理改革任務(wù)圓滿收官。同時，面對新形勢、新任務(wù)和新要求，財政工作還存在一些困難和問題。一是部分重點支撐行業(yè)財政收入增長仍面臨較大壓力。2023年全市財政收入好于預(yù)期，但是金融業(yè)受全球金融市場動蕩及銀行業(yè)利潤下降影響，2023年行業(yè)財政收入僅實現(xiàn)個位數(shù)增長；房地產(chǎn)業(yè)受房地產(chǎn)市場低迷影響，行業(yè)財政收入持續(xù)下降。二是財政支出保障需求快速增長。全面實施“十四五”規(guī)劃、國際科技創(chuàng)新中心建設(shè)、城市副中心高質(zhì)量發(fā)展、災(zāi)后恢復(fù)重建、民生事業(yè)保障等重點領(lǐng)域支出和剛性支出持續(xù)增加。三是部分單位預(yù)算管理水平需進一步提升。人大、審計、財會等監(jiān)督發(fā)現(xiàn)，部分區(qū)和部門未嚴(yán)格落實全面實施預(yù)算績效管理、大力壓縮行政成本等要求，信息化建設(shè)、盤活存量資金、資產(chǎn)管理等方面仍存在短板。上述問題我們將積極采取措施逐步予以解決。
二、2024年預(yù)算草案
2024年是新中國成立75周年，是實現(xiàn)“十四五”規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)的關(guān)鍵一年，也是京津冀協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略實施10周年，認(rèn)真做好預(yù)算編制工作，充分發(fā)揮積極財政政策作用，為首都經(jīng)濟社會發(fā)展提供堅實財力保障意義重大。
（一）2024年財政收支形勢
總體來看，國內(nèi)經(jīng)濟總體保持回升向好態(tài)勢，國家增發(fā)萬億國債、圍繞推動高質(zhì)量發(fā)展出臺一系列政策等措施有助于穩(wěn)定社會預(yù)期、拉動經(jīng)濟增長；首都科技創(chuàng)新、市區(qū)財源建設(shè)成果不斷鞏固等積極因素累積增多，將為本市財政收入增長奠定基礎(chǔ)。但外部環(huán)境更趨復(fù)雜嚴(yán)峻、經(jīng)濟持續(xù)回升基礎(chǔ)還不牢固、市場需求仍然較弱、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營困難較多等因素，對財政收入增收形成一定制約。同時，債務(wù)還本付息處于歷史高峰期，推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展、辦好民生實事等重點領(lǐng)域?qū)Y金需求較大。2024年財政收支“緊平衡”狀態(tài)進一步加劇。
（二）2024年預(yù)算編制和財政工作的指導(dǎo)思想及原則
2024年本市預(yù)算編制和財政工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中全會精神，認(rèn)真貫徹中央經(jīng)濟工作會議精神，深入貫徹習(xí)近平總書記對北京重要講話精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，堅持以新時代首都發(fā)展為統(tǒng)領(lǐng)，深入實施人文北京、科技北京、綠色北京戰(zhàn)略，深入實施京津冀協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略，堅持“五子”聯(lián)動服務(wù)和融入新發(fā)展格局，把堅持高質(zhì)量發(fā)展作為新時代的硬道理。積極的財政政策適度加力、提質(zhì)增效，加強財政資源統(tǒng)籌，強化財政政策與金融、產(chǎn)業(yè)、區(qū)域等政策的協(xié)調(diào)配合，確保政策同向發(fā)力、形成合力，組合使用稅費優(yōu)惠、財政補助、財政貼息、融資擔(dān)保等多種政策工具，鞏固經(jīng)濟向好態(tài)勢；適度擴大財政支出規(guī)模，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，用好增量資金，盤活、調(diào)整存量資金，服務(wù)重大戰(zhàn)略落地，增進民生福祉；將績效理念和方法深度融入預(yù)算管理，提高財政資金績效，在落實過緊日子要求上下功夫；加強政府債務(wù)管理，兜牢基層“三保”底線，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，為推進中國式現(xiàn)代化和服務(wù)首都高質(zhì)量發(fā)展作出財政貢獻。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想,2024年財政管理改革著重把握以下四個原則:一是突出民生導(dǎo)向。堅持以人民為中心的發(fā)展思想和公共財政屬性，堅持盡力而為、量力而行，保持民生支出占比八成以上，以首善標(biāo)準(zhǔn)穩(wěn)步提高人民生活水平。二是突出統(tǒng)籌聚焦。完善全口徑預(yù)算管理體系，將政府預(yù)算資金、政府債券資金、政府投資基金等各渠道資金全部納入政府可統(tǒng)籌財力。優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，有保有壓，將服務(wù)保障黨中央、國務(wù)院各項戰(zhàn)略決策以及中共北京市委的部署要求，作為預(yù)算安排的首要任務(wù)。優(yōu)化財政資金政策促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展方式，強化市場在資源配置中的決定性作用，更好發(fā)揮政府作用。三是突出降本增效。繼續(xù)深化全成本績效預(yù)算管理改革,進一步健全分行業(yè)、分領(lǐng)域的定額標(biāo)準(zhǔn)體系；落實黨政機關(guān)過緊日子要求，從嚴(yán)從緊安排部門常規(guī)履職項目支出。四是突出更可持續(xù)。推動財政由“平衡型財政、管理型財政”向“戰(zhàn)略型財政”拓展，強化前瞻性分析研判，發(fā)揮財政政策逆周期和跨周期調(diào)節(jié)作用。統(tǒng)籌好地方債務(wù)風(fēng)險化解和穩(wěn)定發(fā)展，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險底線。強化基層財政運行監(jiān)測預(yù)警，筑牢兜實基層“三保”底線。
（三）一般公共預(yù)算總體安排情況
1.全市一般公共預(yù)算總體安排情況。
2024年，全市一般公共預(yù)算收入預(yù)期6490.2億元，增長5.0%；加中央返還及補助、一般債券、可劃入一般公共預(yù)算的其他預(yù)算資金等收入2612.3億元，總收入9102.5億元。全市一般公共預(yù)算支出8015.7億元，增長0.6%，增幅略低主要是按預(yù)算編制統(tǒng)一要求，僅將中央提前下達轉(zhuǎn)移支付資金和新增一般債券限額列入年初預(yù)算，后續(xù)將用好年度執(zhí)行中中央下達的轉(zhuǎn)移支付和新增一般債券限額，進一步加大支出規(guī)模；加上解中央、地方政府債券還本、地方專項政策性結(jié)轉(zhuǎn)下年使用等支出1086.8億元，總支出9102.5億元。全市一般公共預(yù)算實現(xiàn)收支平衡。
2.市級一般公共預(yù)算總體安排情況。
2024年，市級一般公共預(yù)算收入預(yù)期3550.0億元，增長5.0%；加中央補助收入1132.3億元、區(qū)上解474.9億元、地方上年專項政策性結(jié)轉(zhuǎn)使用13.4億元、地方政府債券收入381.5億元、政府性基金預(yù)算調(diào)入10.3億元、國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入18.5億元、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金89.6億元，總收入5670.5億元。市級一般公共預(yù)算支出5263.6億元，其中：地方財力安排的經(jīng)費類支出4409.6億元，增長1.4%；基建類支出470.0億元，增長9.3%；中央專項和共同事權(quán)轉(zhuǎn)移支付安排支出384.0億元。加上解中央支出118.0億元、地方政府債券還本167.5億元、向國際組織借款還本0.4億元、地方政府債券轉(zhuǎn)貸支出121.0億元，總支出5670.5億元。市級一般公共預(yù)算實現(xiàn)收支平衡。
2024年，市級黨政機關(guān)、事業(yè)單位的“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算安排6.5億元，下降4.0%，主要是認(rèn)真執(zhí)行中央八項規(guī)定實施細(xì)則和市委市政府相關(guān)工作要求，嚴(yán)格控制行政成本，繼續(xù)壓縮“三公”經(jīng)費支出。其中，因公出國（境）費1.4億元；公務(wù)接待費0.2億元；公務(wù)用車購置及運行維護費4.9億元（其中：購置費1.4億元，運行維護費3.5億元）。
2024年，市對區(qū)體制返還和轉(zhuǎn)移支付預(yù)算安排2081.8億元，剔除中央轉(zhuǎn)移支付因素后，同口徑增長3.3%。市對區(qū)體制返還和一般性轉(zhuǎn)移支付主要用于促進基本公共服務(wù)均等化，提升區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展水平；扎實開展疏整促行動，持續(xù)推動老舊小區(qū)改造、整院式申請式退租，提升城市品質(zhì)；加大財源建設(shè)支持力度，促進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級；激勵引導(dǎo)生態(tài)涵養(yǎng)區(qū)落實生態(tài)保護責(zé)任，加快推動美麗鄉(xiāng)村建設(shè)等。專項轉(zhuǎn)移支付主要用于繼續(xù)促進學(xué)前教育普及普惠發(fā)展；促進重點區(qū)域環(huán)境提升，支持造林綠化、節(jié)水型社會建設(shè)等，推動生態(tài)環(huán)境持續(xù)向好。
2024年，通過調(diào)整經(jīng)費支出結(jié)構(gòu)、加大一般公共預(yù)算投入規(guī)模等措施，安排市政府固定資產(chǎn)投資720.0億元，增長5.9%。其中：一般公共預(yù)算安排470.0億元，政府性基金預(yù)算安排250.0億元。主要用于保障京津冀協(xié)同發(fā)展、國際科技創(chuàng)新中心建設(shè)、生態(tài)保護、民生改善、災(zāi)后恢復(fù)重建等領(lǐng)域的全市性重點固定資產(chǎn)投資項目。
3.市級支出政策及保障重點。
2024年財政支出政策，主要是貫徹黨中央、國務(wù)院決策，落實市委市政府部署，統(tǒng)籌資金、優(yōu)化結(jié)構(gòu)，保障好市級部門和各區(qū)重點領(lǐng)域支出需求，加大對科技創(chuàng)新、民生保障等重點領(lǐng)域的支持力度，推動首都高質(zhì)量發(fā)展。
教育支出安排496.9億元。其中：地方財力安排的經(jīng)費類支出448.9億元，增長1.5%，包括市本級303.8億元、市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付145.1億元。主要是繼續(xù)支持首都高質(zhì)量教育體系建設(shè)。重點推動中小學(xué)學(xué)位建設(shè)，新增中小學(xué)學(xué)位2萬個；持續(xù)深化“雙減”工作，加強青少年心理疏導(dǎo)；加快托育體系建設(shè)，落實普惠性幼兒園財政補助政策；支持職業(yè)教育提質(zhì)培優(yōu)，高水平建設(shè)中職學(xué)校；落實學(xué)生資助等各項政策；推進市屬高校分類高質(zhì)量發(fā)展。
科學(xué)技術(shù)支出安排445.8億元。其中：地方財力安排的經(jīng)費類支出425.6億元，增長1.2%，包括市本級422.6億元、市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付3.0億元。主要是加快國際科技創(chuàng)新中心建設(shè)。重點落實北京國際科技創(chuàng)新中心建設(shè)條例，持續(xù)加大財政對科技創(chuàng)新投入。支持關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，保障在京國家實驗室在軌運行和體系化發(fā)展；加快建設(shè)世界領(lǐng)先科技園區(qū)，聚焦支持“三城一區(qū)”聯(lián)動發(fā)展，強化中關(guān)村科學(xué)城原始創(chuàng)新策源功能，加快懷柔科學(xué)城重大科技基礎(chǔ)設(shè)施集群應(yīng)用，提升未來科學(xué)城技術(shù)創(chuàng)新能力，推動創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)集群示范區(qū)承接更多科技成果落地；深化財政科研項目經(jīng)費管理改革，激發(fā)創(chuàng)新主體活力。
文化旅游體育與傳媒支出安排156.1億元。其中：地方財力安排的經(jīng)費類支出139.6億元，增長0.2%，包括市本級支出110.0億元、市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付29.6億元。主要是深入推進全國文化中心建設(shè)。重點支持北京藝術(shù)中心等公共文化設(shè)施運維；提升文物保護水平，支持“一城三帶”重點文物、革命歷史文物修繕保護；助力全域旅游產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，支持加快發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)、促進體育消費；推動實體書店轉(zhuǎn)型升級，支持優(yōu)秀古籍整理出版；繼續(xù)舉辦惠民文化活動，支持北京國際電影節(jié)和國際音樂節(jié)等重大活動開展。
社會保障和就業(yè)支出安排439.1億元。其中：地方財力安排的經(jīng)費類支出227.8億元，增長1.9%，包括市本級186.4億元、市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付41.4億元。主要是完善社會保障體系，支持穩(wěn)就業(yè)工作。重點保障好優(yōu)撫對象撫恤待遇，完善退役軍人服務(wù)保障體系；增加高質(zhì)量養(yǎng)老服務(wù)供給，新建街道（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）區(qū)域養(yǎng)老服務(wù)中心100個；統(tǒng)籌運用稅收減免、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息等政策助力高校畢業(yè)生、退役軍人等重點群體就業(yè)；開展職業(yè)技能培訓(xùn)，提升人才專業(yè)技能。
衛(wèi)生健康支出安排298.9億元。其中：地方財力安排的經(jīng)費類支出231.6億元，與上年基本持平，包括市本級213.2億元、市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付18.4億元。主要是持續(xù)推進健康北京建設(shè)。重點優(yōu)化醫(yī)療資源布局，推動友誼醫(yī)院通州院區(qū)（二期）、順義院區(qū)，積水潭醫(yī)院回龍觀院區(qū)等順利開辦，提高急診等危重癥診療水平；完善分級診療服務(wù)體系，加大社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)和醫(yī)療設(shè)施配備支持力度；強化兒科服務(wù)體系和人才隊伍建設(shè)；完善老年健康服務(wù)體系；提升基層中醫(yī)藥服務(wù)能力；完善生育配套支持政策。
節(jié)能環(huán)保支出安排152.1億元。其中：地方財力安排的經(jīng)費類支出142.1億元，下降10.9%，主要是新能源汽車補助進入清算期，以及電力企業(yè)補貼減少等因素影響；包括市本級102.0億元、市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付40.1億元。主要是實施綠色北京戰(zhàn)略。重點支持深入打好藍天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，持續(xù)開展“一微克”行動，加大永定河、潮白河等重點流域綜合治理力度；大力發(fā)展綠色低碳產(chǎn)業(yè)，支持低碳技術(shù)攻關(guān)和低碳試點。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出安排392.4億元。其中：地方財力安排的經(jīng)費類支出238.4億元，增長1.9%，包括市本級225.8億元、市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付12.6億元。主要是支持打造更加宜居的城市。重點支持開展環(huán)境綜合提升工作，推進花園城市建設(shè)，新建小微綠地及口袋公園50個，推動生活垃圾分類長效化；加快智慧城市建設(shè)，深入推進“一網(wǎng)通辦”“一網(wǎng)統(tǒng)管”“一網(wǎng)慧治”等。
農(nóng)林水支出安排210.8億元。其中：地方財力安排的經(jīng)費類支出197.4億元，與上年基本持平，包括市本級95.7億元、市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付101.7億元。主要是支持全面實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。重點推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)振興，支持各區(qū)發(fā)展休閑農(nóng)業(yè)等優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)，加快農(nóng)業(yè)中關(guān)村建設(shè)，打造“種業(yè)之都”；落實惠農(nóng)政策，促進重要農(nóng)產(chǎn)品穩(wěn)產(chǎn)保供；實施新一輪“百村示范、千村振興”工程，推進宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村建設(shè)；深化跨區(qū)域生態(tài)環(huán)境協(xié)同治理，實施京冀密云水庫流域水生態(tài)保護共同行動；支持堤岸勘察消隱加固和山洪溝道治理，提升流域防洪能力。
交通運輸支出安排310.8億元。其中：地方財力安排的經(jīng)費類支出293.1億元，與上年基本持平，包括市本級292.7億元、市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付0.4億元。主要是支持建設(shè)現(xiàn)代化城市交通系統(tǒng)。重點提升軌道交通運營安全和服務(wù)水平，實現(xiàn)地鐵3號線一期西段、12號線西段等線路建成通車；擴大通學(xué)、通醫(yī)公交試點范圍，繼續(xù)推進醫(yī)院、學(xué)校、商圈等重點區(qū)域周邊交通綜合治理；支持受災(zāi)損毀道路修復(fù)、國省道改造升級和高速公路建設(shè)；加快京津冀交通一體化建設(shè)，促進環(huán)京地區(qū)通勤圈融合。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出安排18.0億元。其中：地方財力安排的經(jīng)費類支出（市本級支出）13.3億元，增長2.2%。主要是加快推進國際消費中心城市建設(shè)。重點支持商圈改造提升行動，建設(shè)新消費地標(biāo)；加大對物流基地和農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場轉(zhuǎn)型升級的支持力度；推進“一刻鐘便民生活圈”建設(shè)，提高生活性服務(wù)業(yè)品質(zhì)；積極培育數(shù)字消費、綠色消費，促進商旅文體等消費跨界融合。
住房保障支出安排15.1億元，全部為地方財力安排的經(jīng)費類支出（市本級支出），下降34.3%，主要是將部分市本級支出調(diào)整用于支持各區(qū)落實城市更新政策。重點支持公共租賃住房建設(shè)籌集，加大保障性住房建設(shè)和供給力度，籌建保障性租賃住房7萬套、竣工各類保障性住房8萬套。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出安排36.6億元。其中：地方財力安排的經(jīng)費類支出18.5億元，下降21.7%，主要是2023年為應(yīng)對“23·7”極端強降雨一次性安排救災(zāi)支出形成高基數(shù)，包括市本級17.2億元、市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付1.3億元。主要是加強韌性城市建設(shè)，重點支持防災(zāi)減災(zāi)體系和工程建設(shè)，推進災(zāi)害防治體系建設(shè)；強化應(yīng)急物資、隊伍、設(shè)施等保障，增強全災(zāi)種救援、處置能力。
援助其他地區(qū)支出安排53.8億元，全部為地方財力安排的經(jīng)費類支出（市本級支出），增長0.3%。主要是支持新疆、西藏、青海、內(nèi)蒙古、湖北、河南、山西等受援地區(qū)接續(xù)發(fā)展，鞏固拓展對口支援成果。
（四）政府性基金預(yù)算總體安排情況
2024年，全市政府性基金預(yù)算收入預(yù)期2002.1億元，下降5.1%，主要是綜合考慮上市地塊區(qū)位及土地市場預(yù)期等因素測算；加中央轉(zhuǎn)移支付收入、調(diào)入資金、專項債務(wù)收入、地方上年專項政策性結(jié)轉(zhuǎn)使用等1735.0億元，總收入3737.1億元。政府性基金預(yù)算支出2079.9億元，下降24.0%,主要是中央尚未下達部分地方專項債券額度；加調(diào)出資金、債務(wù)還本、地方專項政策性結(jié)轉(zhuǎn)下年使用等支出1657.2億元，總支出3737.1億元。全市政府性基金預(yù)算實現(xiàn)收支平衡。
2024年，市級政府性基金預(yù)算收入預(yù)期560.6億元，下降18.7%，主要是結(jié)合地塊分布和土地成本收益結(jié)構(gòu)等，加大對區(qū)級土地收入支持力度，推動各區(qū)加快重點基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；加中央專項轉(zhuǎn)移支付收入4.4億元、專項債務(wù)收入1414.7億元（新增專項債券510.0億元、再融資專項債券904.7億元）、區(qū)上解收入7.0億元、地方上年專項政策性結(jié)轉(zhuǎn)使用60.5億元，總收入2047.2億元。市級政府性基金預(yù)算支出648.4億元，其中：地方財力安排的經(jīng)費類支出394.0億元，增長3.9%；基建類支出250.0億元，與上年持平；中央專項轉(zhuǎn)移支付安排支出4.4億元。按照“以收定支、?？顚Ｓ?rdquo;的原則，主要用于保障土地儲備開發(fā)、城市建設(shè)、棚戶區(qū)改造等項目實施，支持社會福利事業(yè)和體育事業(yè)發(fā)展，以及保障彩票銷售機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等。加調(diào)出資金10.3億元、專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出1200億元（新增債轉(zhuǎn)貸458.2億元、再融資債轉(zhuǎn)貸741.8億元）、專項債務(wù)還本162.9億元、地方專項政策性結(jié)轉(zhuǎn)下年使用25.6億元，總支出2047.2億元。市級政府性基金預(yù)算實現(xiàn)收支平衡。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算總體安排情況
2024年，全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)期58.8億元,下降14.5%，主要是受宏觀經(jīng)濟形勢、產(chǎn)業(yè)政策調(diào)控等因素影響，市屬國企2023年經(jīng)濟效益有所下滑，以及政府股權(quán)投資退出項目減少，一次性收入下降等影響；加中央專項轉(zhuǎn)移支付收入0.9億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入14.9億元,總收入74.6億元。全市國有資本經(jīng)營預(yù)算支出53.5億元,增長13.3%，主要是上年超收及中央轉(zhuǎn)移支付資金增加，相應(yīng)增加支出安排；加向一般公共預(yù)算調(diào)出資金21.1億元,總支出74.6億元。全市國有資本經(jīng)營預(yù)算實現(xiàn)收支平衡。
2024年，市級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)期52.4億元,下降11.6%；加中央專項轉(zhuǎn)移支付收入0.9億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入9.2億元,總收入62.5億元。市級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出43.1億元,增長4.3%，主要用于支持?jǐn)?shù)字經(jīng)濟、氫能裝備等領(lǐng)域高精尖產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提升國企科技創(chuàng)新和國有資本投資運營功能；加中央專項轉(zhuǎn)移支付分配各區(qū)支出0.9億元，向一般公共預(yù)算調(diào)出資金18.5億元,總支出62.5億元。市級國有資本經(jīng)營預(yù)算實現(xiàn)收支平衡。
（六）社會保險基金預(yù)算總體安排情況
2024年，全市社會保險基金預(yù)算收入預(yù)期6551.2億元，增長1.8%，主要是考慮繳費費率和繳費人數(shù)基本穩(wěn)定、繳費基數(shù)增長等因素預(yù)測。社會保險基金預(yù)算支出4758.5億元，增長11.6%，主要是考慮養(yǎng)老金調(diào)整、退休人員增加、就醫(yī)人次增加等因素安排。當(dāng)年收支結(jié)余1792.7億元。
以上預(yù)算具體安排及相關(guān)說明詳見《北京市2023年預(yù)算執(zhí)行情況和2024年預(yù)算》。
三、切實做好2024年財政管理改革工作
（一）堅持穩(wěn)中求進、以進促穩(wěn)、先立后破，持續(xù)推動經(jīng)濟回升向好
統(tǒng)籌好當(dāng)前與長遠，大力加強財源建設(shè)，支持打造營商環(huán)境“北京服務(wù)”品牌。用好中小企業(yè)首貸補助、政府采購合同融資等財政政策工具，幫助企業(yè)解決融資成本高、市場開發(fā)不足等問題。落實延續(xù)性減稅降費政策，實施更大力度惠企助企措施。圍繞企業(yè)的關(guān)切和需求，著力紓解企業(yè)困難，支持民營經(jīng)濟和中小微企業(yè)發(fā)展壯大。緊緊抓住深化國家服務(wù)業(yè)擴大開放綜合示范區(qū)建設(shè)契機，鼓勵支持電信、健康醫(yī)療、金融、文化教育等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)發(fā)展，培育新興業(yè)態(tài)。推動民生領(lǐng)域事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展協(xié)同互融、相輔相成，以民生需求為導(dǎo)向構(gòu)建優(yōu)質(zhì)高效服務(wù)業(yè)新體系。積極布局?jǐn)?shù)字經(jīng)濟關(guān)鍵賽道，推進數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展，加快建設(shè)全球數(shù)字經(jīng)濟標(biāo)桿城市。發(fā)揮人工智能、醫(yī)藥健康、機器人、信息產(chǎn)業(yè)等新設(shè)政府投資基金作用，財政保持對政府投資基金的穩(wěn)定投入，增強政府投資基金引領(lǐng)作用，支持首都科技創(chuàng)新、高精尖及未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局。充分發(fā)揮科創(chuàng)基金、高精尖基金等放大效應(yīng)，撬動更多社會資本參與科技創(chuàng)新。主動對照國際高標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)貿(mào)規(guī)則，深化政府采購制度改革。持續(xù)強化競爭政策基礎(chǔ)地位，完善對財政政策措施的公平競爭審查，維護公平競爭市場秩序。用好地方政府債券資金，加快債券資金支出進度，更好拉動投資。
（二）堅持聚焦民生，持續(xù)增進改善民生福祉
堅持在發(fā)展中保障和改善民生，健全民生領(lǐng)域投入保障機制，促進民生支出與經(jīng)濟發(fā)展相協(xié)調(diào)、與財力狀況相匹配，確保民生投入持續(xù)保持在八成以上。用好中央增發(fā)國債等資金，全面推進災(zāi)后恢復(fù)重建，完善重大自然災(zāi)害災(zāi)后恢復(fù)重建政策體系和資金保障機制。加快建設(shè)高質(zhì)量教育體系，完善基礎(chǔ)教育生均公用經(jīng)費財政保障標(biāo)準(zhǔn)，促進基礎(chǔ)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展?？椕茉紊鐣Ｕ习踩W(wǎng),做好困難家庭和個人的兜底民生保障。加快健康北京建設(shè)，持續(xù)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，推進優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源擴容和區(qū)域均衡布局。支持實施城市更新行動，老舊小區(qū)綜合整治新開工300個、完工200個，老樓加裝電梯開工1000部、完工600部。加快推進保障性住房建設(shè)、“平急兩用”公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城中村改造等“三大工程”。
（三）堅持統(tǒng)籌平衡，持續(xù)增強財政保障能力
在加強政府“四本預(yù)算”統(tǒng)籌銜接基礎(chǔ)上，進一步加大政府債券、存量資金資產(chǎn)、部門非財政撥款等各類資金資產(chǎn)的統(tǒng)籌使用力度，實現(xiàn)全口徑預(yù)算管理，增強對國家重大戰(zhàn)略任務(wù)的財力保障能力。堅持政府過緊日子，從嚴(yán)從緊控制一般性支出，繼續(xù)開展政府部門過緊日子評估，將評估結(jié)果與下年預(yù)算安排掛鉤，把更多的財政資源騰出來，用在發(fā)展緊要處、民生急需上。編細(xì)編實三年滾動預(yù)算，完善項目預(yù)算跨周期統(tǒng)籌調(diào)度機制。硬化預(yù)算約束，嚴(yán)格執(zhí)行市人大審查批準(zhǔn)的預(yù)算，嚴(yán)禁超預(yù)算、無預(yù)算安排支出或開展政府采購。
（四）堅持改革創(chuàng)新，不斷深化預(yù)算管理改革
制定重點領(lǐng)域全成本績效分析工作規(guī)范，強化市、區(qū)、街鄉(xiāng)鎮(zhèn)聯(lián)動，鞏固全成本績效預(yù)算管理改革成效。新增選取部分二級預(yù)算單位試點編制整體績效目標(biāo)。對平原造林養(yǎng)護等存量支出政策分級分類開展績效評價，根據(jù)評價結(jié)果對政策進行完善優(yōu)化或清理整合。指導(dǎo)單位強化項目管理主體責(zé)任，提高事前評估工作實效。健全分行業(yè)、分領(lǐng)域的定額標(biāo)準(zhǔn)體系，完善市級水費、電費以及新能源車運維等通用定額標(biāo)準(zhǔn)，強化支出標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用，充分發(fā)揮定額標(biāo)準(zhǔn)對預(yù)算編制的基礎(chǔ)性作用。持續(xù)加大重點項目財政預(yù)算評審力度，依托科學(xué)化、精細(xì)化管理手段助力項目及時高效落地。加強項目全生命周期管理，推進預(yù)算支出項目常態(tài)化儲備，區(qū)分輕重緩急，加強項目排序管理。
（五）堅持底線思維，切實防范化解財政風(fēng)險
更好統(tǒng)籌發(fā)展與安全，堅持舉債要同償債能力相匹配，健全規(guī)范舉債、高效用債、科學(xué)管債、按期償債的全生命周期管理機制，在有效支撐經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展的同時，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險的底線。持續(xù)優(yōu)化市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付結(jié)構(gòu)，堅持“三保”支出在財政支出中的優(yōu)先順序，完善“三保”預(yù)算全流程管理，加強對各區(qū)“三保”支出動態(tài)監(jiān)測，將“三保”支出足額納入預(yù)算安排，做到應(yīng)保盡保。建立健全庫款流量預(yù)測機制，對重點區(qū)提前進行風(fēng)險預(yù)警，優(yōu)化財政支出時序，確保全市庫款平穩(wěn)運行。嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范收支行為，保障財政資金安全。持續(xù)完善紀(jì)檢監(jiān)察、巡視巡察與審計、財會、統(tǒng)計等“五類監(jiān)督”貫通協(xié)同工作機制，認(rèn)真接受市人大及其常委會監(jiān)督，形成監(jiān)督合力。進一步豐富預(yù)決算公開內(nèi)容，主動接受社會監(jiān)督。
各位代表，做好2024年財政工作,任務(wù)艱巨、責(zé)任重大！我們將堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，在中共北京市委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受市人大的監(jiān)督,虛心聽取市政協(xié)的意見和建議,開拓創(chuàng)新，賡續(xù)前行，奮楫爭先，深入推進財政管理改革各項工作，更好發(fā)揮財政職能作用，為推進新時代首都發(fā)展作出積極貢獻！
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